Nedostatečná kapacita nebo absence interního auditu
Nedostatečná specializace auditorů pro technicky náročné audity
Nesoulad s Globálními standardy interního auditu
Nízká efektivita a přidaná hodnota auditu
Implementace a testování SOX/ICFR kontrol
Zajištění funkčnosti a efektivnosti vnitřního kontrolního systému
Podpora strategických cílů firmy
Rozvoj interního auditu
• Kompletní outsourcing interního auditu
• Realizace auditů dle auditního plánu nebo požadavků vedení (co-sourcing)
• Poskytnutí odborníků pro technicky náročné audity (IT, kybernetická bezpečnost, řízení rizik, ESG atd.)
• Poradenství (riziková analýza, plánování, zacílení jednotlivých auditů atd.)
• Implementace a optimalizace kontrol dle SOX/ICFR
• Testování designu a efektivnosti kontrol
• GAP analýza a návrh nápravných opatření
• Spolupráce s externími auditory
• Ověření souladu s Globálními standardy interního auditu
• Zhodnocení a benchmarking vyspělosti se srovnatelnými společnostmi a best practice
• Doporučení pro zvýšení efektivity auditu
• Doporučení vhodného modelu interního auditu
• Návrh organizačního začlenění, metodiky a rozsahu působnosti
• Nastavení metodických rámců a zaškolení auditorů
• Optimalizace auditu pro soulad s Globálními standardy
Provedli jsme nezávislé externí hodnocení útvaru interního auditu ve významné české energetické společnosti a jeho soulad s Globálními standardy. Výstupem bylo kvantifikované hodnocení vyspělosti útvaru a benchmarking se srovnatelnými společnostmi z ČR i zahraničí. Současně jsme navrhli řadu praktických doporučení a určili priority dalšího směřování pro zvýšení kvality interního auditu.
Dlouhodobě spolupracujeme s týmem významného českého distributora léčiv a sítě lékáren při realizaci plánovaných a ad-hoc auditů. Klientovi poskytujeme odborné kapacity, díky kterým je klient schopen plnit roční plán auditu a náročná očekávání vedení společnosti na dodávané služby.
Zavedli jsme požadavky SOX/ICOFR do kontrolního prostředí mezinárodní skupiny působící v automobilovém průmyslu. Zmapovali jsme vnitřní kontrolní systém, provedli GAP analýzu a navrhli opatření pro dosažení souladu se skupinovými požadavky. Opatření a jednotlivé kontroly jsme následně otestovali. Výstupem byla odsouhlasená matice s výsledky testování designu a účinnosti kontrol.
Pro společnost spravující uzavřený investiční fond dlouhodobě zajišťujeme kompletní služby interního auditu. Připravujeme a realizujeme strategický plán interních auditů, komplexní analýzu rizik a hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému.
