Enterprise Performance Management

Mange organisationer oplever gentagne udfordringer i deres finansielle planlægning: manuelle processer, overdreven detaljegrad og svag governance. Disse udfordringer hæmmer beslutningshastighed og reducerer nøjagtigheden af forecastet.

Vores finansielle planlægning-ydelser hjælper med at transformere disse processer ved at anvende vores gennemprøvede EPM-metodologi. Vi støtter jer i at

• etablere en klar vision for jeres planlægning
• vurdere modenhed på tværs af data, teknologi og kompetencer
• vælge de rigtige værktøjer til at automatisere og optimere planlægning
• forbedre nøjagtigheden i forecast og reduktion af manuelle inputs ved hjælp af AI og machine learning
• strukturere effektive planlægningsteams og governance.

Resultatet: en hurtigere, mere fleksibel og indsigtsdrevet planlægningsproces skræddersyet til jeres styringsbehov. 

Vi hjælper organisationer med at sikre en effektiv konsolideringsproces, der muliggør pålidelig og hurtigere rapportering.

Typiske udfordringer: manuelle processer, intercompany afstemninger, håndtering af valutakurser, efterlevelse af regnskabsstandarder og uoverenstemmelser ved sammenligning af konsoliderede tal til datagrundlag i ERP-systemer.

Vores ydelser adresserer disse udfordringer ved at

• vurdere relevante dimensioner og opsætning af kontoplanen
• gennemgå valutahåndtering for intern og ekstern rapportering
• gennemgå ejerskabsstruktur og intercompany-konfiguration
• udvælge og implementere den rette konsolideringsløsning til din organisation
• etablering af datamodel for nedbrydning og afstemning af konsolideret tal til transaktionsniveau.

Resultatet: en mere effektiv konsolideringsproces med øget grad af indsigt.

Vi hjælper organisationer med at udvikle og implementere en effektiv opfølgning på performance med fokus på løbende opfølgning af strategi og mål. Rammeværket bygger på tydelige ansvarsområder på tværs af organisationen, en klar finansiel styringsmodel (tværsnit af resultatopgørelsen, dimensioner og value drivers), et struktureret KPI-rammeværk samt en årscyklus med relevante dialoger og rapporter, der understøtter denne. Hertil kommer en kultur med incitamentsstruktur og handlingsplaner, der sikrer, at performance management omsættes til adfærd og resultater.

Typiske udfordringer: For mange manuelle rapporter, performance opfølgning adresserer ikke styringsbehov i forretningen, begrænsede indsigter og ineffektiv performance-styring som følge af uoverensstemmelse i incitamentsstrukturer.

Vores ydelser adresserer disse udfordringer ved at

• analysere jeres nuværende performance model og afdækning af forretningens styringsbehov
• designe performance rapportering som er fremadskuende og automatiseret
• support til implementering af ny performance model og opbygning af rapporter
• support til struktur for at omsætte løbende performance opfølgning til konkrete handlingsplaner.

Resultatet: et styrket grundlag for beslutningstagning og kontinuerlige forbedringer.

KPI-rammeværk

Vi hjælper organisationer med at udvikle et KPI-rammeværk, som er en del af det overordnede performance management rammeværk, der giver indsigt i resultater og forretningsstrategien. Typiske udfordringer som f.eks. uensartede KPI'er, manglende sammenhæng med strategien, overdreven afhængighed af forsinkede indikatorer og begrænset indsigt, adresserer vi gennem en struktureret og samarbejdsdrevet tilgang.

Vores ydelser inkluderer

• analyse af nuværende nøgletal og gap til god praksis
• tilpasning af nøgletal til strategiske mål
• prioritering og strukturering af nøgletal til overvågning og årsagsanalyse
• udnyttelse af værktøjer til dataindsamling, analyse og visualisering
• opsætning af BI rapporter for rapportering og udbredelse af nøgletal.

Resultatet: et indsigtsdrevet rammeværk for nøgletal der understøtter strategien.

Vi hjælper organisationer med at opbygge strukturer for lønsomhedsanalyse, der giver indsigt i organisationens indtjeningsevne. Typiske udfordringer som f.eks. fragmenteret data, manglende indsigt i lønsomhed på kunde, segmenter og services.  

Vores ydelser adresserer disse udfordringer ved at

• fastlæggelse af styringsbehov og hvordan profitabilitet måles
• vurdering af registreringsrammen og eventuelle tilpasninger (kontoplan og dimensioner)
• design af datamodel for måling af lønsomhed
• etablering af dynamiske rapporteringsløsninger via BI og AI genereret kommentering.

Resultatet: et klart og konsekvent overblik over indtjeningsevnen, der understøtter bedre forretningsbeslutninger og organisk vækst. 

Vi hjælper organisationer med at forbedre nøjagtigheden og effektiviteten af beregninger af produktomkostninger (Cost of Goods Sold). Typiske udfordringer som f.eks. manuelle processer, uklare omkostningskomponenter og unøjagtige allokeringer, fører ofte til dårlige prisbeslutninger og forpassede muligheder for omkostningsbesparelser.

Vores ydelser inkluderer

• vurdere nuværende omkostningspraksis og identificere forbedringsområder
• definere centrale omkostningsdrivere og tilpasning af omkostningsmodeller til strategien
• forbedre omkostningstransparens og -synlighed / cost-to-serve analyser
• integrere indirekte omkostninger på en effektiv måde
• udnytte teknologi til at automatisere og strømline omkostningsberegninger

Resultatet: en pålidelig, datadrevet omkostningsmodel, der understøtter bedre prissætning, beslutninger og lønsomhed.