Wirtschaftlich waren die europäischen Staaten noch nie so eng verflochten wie heute. Die Auswirkungen der Globalisierung und die hohe Komplexität der Regelungen erfordern eine umfassende Beratung in komplexen Umsatzsteuer-, Zoll- und Verbrauchsteuerfragestellungen.

Zu unseren Kunden dürfen wir eine Vielzahl unterschiedlichster Unternehmen zählen, vom Start-up bis hin zu internationalen Großkonzernen - die Größe Ihres Unternehmens ist nicht entscheidend. Durch das Know-how unserer Spezialist:innen können Sie Risiken in Verbindung mit Umsatzsteuer, Zollabgaben und Verbrauchsteuern minimieren, Waren- und Dienstleistungsströme optimal strukturieren und Potenzial zur Optimierung erkennen und entsprechende Handlungsalternativen umsetzen.

Esther Freitag

Partnerin, Tax

KPMG Austria

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Unsere Lösungen machen den Unterschied für Ihren Erfolg

Umsatzsteuerberatung / VAT Services | Zollberatung / Customs Services | Verbrauchssteuern / Excise Duties

Umsatzsteuerberatung / VAT Services

Ganzheitliche Umsatzsteuerberatung zur Optimierung von Prozessen, Risikominimierung und Kostensicherheit im nationalen und internationalen Waren- und Dienstleistungsverkehr.

In einer globalisierten Wirtschaft ist die korrekte umsatzsteuerliche Abwicklung entscheidend für die Liquidität und den Erfolg eines Unternehmens. Fehler in bei der Rechnungsausstellung, eine falsche rechtliche Beurteilung von Leistungen (wie bspw. von Reihen- oder Dreiecksgeschäften) oder nicht anerkannte Vorsteuerabzüge können schnell zu erheblichen finanziellen Belastungen für ihr Unternehmen und zu schmerzhaften Nachzahlungen führen. Zudem führt die unterschiedliche Auslegung des grundsätzlich harmonisierten EU-Mehrwertsteuerrechts innerhalb der EU in den Mitgliedstaaten zu Rechtsunsicherheit und erhöht das Risiko bei Betriebsprüfungen. Eine proaktive und strategische Steuerung der Umsatzsteuer ist daher unerlässlich, um Risiken zu minimieren und Optimierungspotenziale zu nutzen.

Unsere Leistungen für Sie umfassen:

Laufende Umsatzsteuer-Compliance
Unterstützung bei Betriebsprüfungen & Rechtsmittelverfahren
Internationale Umsatzsteuerplanung & -Compliance
Prozessanalyse zur Risiko- & Potenzialerkennung
Entwicklung von Tax-Technology-Lösungen (ERP, UID-Prüfung)
Analyse des ViDA-Umsetzungsbedarfes und Unterstützung bei der Implementierung der ViDA-Regeln
Unterstützung bei der Erstellung und Übermittlung der jährlichen Plattformmeldungen
Beratung bei Selbstanzeigen & Finanzstrafrecht

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Zollberatung / Customs Services

Umfassende Zollberatung zur Minimierung von Risiken und Kosten für mehr Sicherheit in Zeiten globaler Marktunruhen und sich - mitunter kurzfristig - verändernder Handelsbestimmungen.

Umfassende Zollberatung zur Minimierung von Risiken und Kosten für mehr Sicherheit in Zeiten globaler Marktunruhen und sich - mitunter kurzfristig - verändernder Handelsbestimmungen.

Für international agierende Unternehmen sind reibungslose Lieferketten und der Zugang zu globalen Märkten entscheidende Erfolgsfaktoren. Falsche Warentarifierungen oder fehlende Präferenznachweise können jedoch schnell zu Nachforderungen, Strafzöllen und somit zu erhöhten Aufwendungen führen. Gleichzeitig bergen komplexe Ein- und Ausfuhrverfahren das Risiko verzögerter zollrechtlicher Freigaben, die Lieferketten empfindlich stören und die Planbarkeit beeinträchtigen. Um diese operativen und finanziellen Risiken zu minimieren und die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu sichern, ist ein strategisches Management der zollrechtlichen Anforderungen von Beginn an unerlässlich.

Unsere Leistungen für Sie umfassen:

Zoll-Compliance & Zollprüfungen
Unterstützung Rechtsmittelverfahren
Zollwertermittlung & Zollschuldentstehung
Präferenz- & Ursprungsprüfung
Bindende Zolltarifauskunft (vZTA/BTI)
Intrastat & Statistikmeldungen

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Beratung in allen Fragen i.Z.m. Verbrauchssteuern

Insbesondere im Bereich der Verbrauchssteuern werden entsprechende Melde- und Abgabenpflichten oftmals nicht rechtzeitig erkannt, da nicht mit dem Vorliegen derartiger Verpflichtungen gerechnet wird. Dies betrifft vor allem Unternehmen, die nur selten bzw als Ergänzung zu ihrer sonstigen Geschäftstätigkeit mit verbrauchssteuerpflichtigen Waren handeln.

Insbesondere durch die Einführung neuer Meldeverpflichtungen hat die Komplexität in den letzten Jahren stark zugenommen. Die korrekte Erfüllung aller Melde- und Abgabenpflichten setzt eine Analyse der Geschäftsfälle zur Identifizierung melde- und / oder abgabenpflichtiger Fälle vorraus. Abgabenpflichten können bspw bereits bei der Eigennutzung von selbsterzeugten Strom aus Photovoltaikanlagen oder beim Vertrieb von Mineralölprodukten durch Maschinenhändler bestehen.

Unsere Leistungen für Sie umfassen:

Verbrauchssteuer-Compliance
Analyse der Warenströme zur Identifizierung von Melde- und Abgabenpflichten
Unterstützung bei der Erstellung von Systemen zur automatischen Erstellung der Meldungen

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